乌海市海勃湾区档案史志局 2019年度部门预算公开报告
───
2019-02-20 00:00    来源:财政局
【字体: 】    打印    

    

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2.“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3.“三公”经费按公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行与维护费详细说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算

六、一般公共预算政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算

八、财政”经费支出预算表

九、按政府预算支出经济科财政拔款基本支出算表

  

第一部分 部门基本情况

 

一、部门职能

海区档案史志局为社会提供档案服务,集中统一管理地区党政机关、团体、事业单位的档案业务工作,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案的安全,负责接收、征集、保管和提供利用地区党政机关的重要档案资料,做好各种门类档案的科学化和现代化管理,制定海勃湾区档案干部队伍建设规划,组织档案专业干部培训,负责地区档案业务工作和档案管理的工作,负责编写地方史志工作。

二、机构设置及单位构成情况

海勃湾区档案史志局单位是全额拨款事业单位现有编制7人,在职实有人数12人,离休0人,退休2人。内设机构有:办公室、业务室、档案管理室、综合室。

按照2019年海勃湾区预算编制方案,我单位为一级预算单位,2019年预算仅为本级预算,与上年一致。

 

第二部分2019年度部门预算情况说明

 

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

乌海市海勃湾区档案史志局2019年部门预算总额为 235.70万元,其来源全为财政拨款。主要用于单位保障单位常运转、人员工资、三公费用等支出。比2018年预算增加12.02万元,增长5.37%,资金来源与上年一致。增加的主要原因是调整人员工资,二是增加了物业费的支出,三是增加了办公用品的支出

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

单位2019年度收入安排总计235.70万元,支出总计235.70万元,与2018年度相比,收入总计增加12.02万元,增长5.37%;支出总计增加12.02万元,增长5.37%。增加的主要原因是调整人员工资,二是增加了物业费的支出,三是增加了办公用品的支出

(二)关于2019年度部门收入总体算情况说明

单位2019年度收入安排合计235.70万元,其中:财政拨款收入235.70万元100%

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

单位2019年度支出安排合计235.70万元,其中:基本支195.70万元,占81.78%;项目支出40万元16.72%

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

单位2019年度财政拨款安排收入总计235.70 万元,支出总计235.70万元,与2018年度相比,收入增加12.02万元,增长5.37%;支出12.02万元,增长5.37%。增加的主要原因是调整人员工资,二是增加了物业费的支出,三是增加了办公用品的支出

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说

单位2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计235.7 万元,其中:基本支出195.7万元,占81.78%;项目支出40万元,占16.72%

2019年一般公共预算财政拨款安排支出用于以下方面(按支出功能分类类级科目划分)201(类)支出180.75万元,占支出的76.7%208(类)支出26.03万元,占支出的11.04 %210(类)支17.07万元,占支出的7.24%221(类)11.85万元,占支出的5.02%。

2019年一般公共预算财政拨支出具体使用安排情况(按支出功能分类项级科目划分)

1.201(类)26(款)04(项):2019年财政拨款预算数为 180.75万元,主要用于基本支出和项目支出。此项支出比上年预算减少4.75万元。

2.208 (类)05(款)01(项):2019年财政拨款预算数为0.06万元,主要用于行政单位离退休上年度此保险为零,均列支在本单位2080502

3.208 (类)05(款)02(项)2019年财政拨款预算数为0.37万元,主要用于事业单位离退休。此项支出比上年预算减少11.87万元。

4.208 (类)05(款)05(项)2019年财政拨款预算数为17.82万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。上年度此保险为零,均列支在本单位2012604

5.208 (类)05(款)06(项)2019年财政拨款预算数为7.13万元,主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。上年度此保险为零,均列支在本单位2012604

6.208 (类)27(款)01(项)2019年财政拨款预算数为0.10万元,主要用于失业保险基金的补助。上年度此保险为零,均列支在本单位2012604

7.208 (类)27(款)02(项)2019年财政拨款预算数为0.26万元,主要用于工伤保险基金的补助。上年度此保险为零,均列支在本单位2012604

8.208 (类)27(款)03(项)2019年财政拨款预算数为0.30万元,主要用于生育保险基金的补助。上年度此保险为零,均列支在本单位2012604

9.210(类)11(款)01(项):2019年财政拨款预算数为12.60万元,主要用于行政人员医疗。此项支出比上年预算增加0.53万元。

10.210(类)11(款)02(项):2019年财政拨款预算数为4.48万元,主要用于事业单位医疗。此项支出比上年预算增加1.27万元。

11.221(类)02(款)01(项):2019年财政拨款预算数为11.85万元,主要用于住房保障支出。此项支出比上年预算增加1.31万元。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

1按部门预算支出经济分类科目划分

单位2019年度一般公共预算财政拨款基支出195.7万元,其中:人员经费157.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费住房公积金、离退休费等,较上年增加0.4万元,增长0.25 %主要原因是:调整工资;公用经费38.39万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等,较上年8.42万元,增长28.09%主要原因是:增加了办公费的支出。

2按政府预算支出经济分类科目划分

2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出195.7万元,主要包括人员经费支出157.31万元、公用经费支出38.39万元

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

单位2019年度政府性基金预算支出为0,与2018年一致。

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

单位2019年度财政拨款“三公”经费预算为3.6万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为3万元;公务接待费支出预算为0.6元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,减少0.4万元,下降10%。主要原因是2019年进一步压缩“”经费支出

3、“三公”经费财政拨款支出算具体情况说明

因公出国(境)费支出为零。与上年保持一致。

公务用车购置及运行维护费支出3万元其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与上年保持一致。公务用车运行维护费支出3万元,主要于公务用车维修和运行,较上年减少0.3万元,下降9.09%。主要原因是2019年严格控制“三公”经费支出,进一步压缩公务用车运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为1

公务接待费支出0.6万元较上年减少0.1万元,下降14.29%下降主要原因压缩三公经费支出

三、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费。

()政府采购支出情况

单位2019年度政府采购支出预算支出为零,与2018年一致。

()国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆1辆,与上年一致。其中:一般公务用车1辆,与上年一致;特种专业技术用车0辆,与上年一致;其他用车0与上年一致。单位价值50万元以上通用设备0(套);单位价值100万元以上专用设备台0(套)与上年一致

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

     2019年专项业务费预算40万元,物业费31万元,以前年度物业费都由机关局支付,2018年交给档案史志局支付物业费。水电费9万元,用于单位正常运转。


第三部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定

()年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项日支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:吕春晓              联系电话:15104739209

 

 

乌海市海勃湾区档案局项目支出绩效目标申报表.zip

乌海市海勃湾区档案史志局2019年度部门预算公开报表.xls



海勃湾党政机构标识
主办单位:海勃湾区人民政府 承办单位:海勃湾区政府信息中心
蒙ICP备05000806 政府网站标识码:1503020001
电话:0473-2059992 邮箱:xxb@haibowan.gov.cn
单位地址:乌海市海勃湾区海北大街1号区政府党政大楼 邮编:016000
技术支持:鄂尔多斯市海瑞科技有限责任公司