乌海市海勃湾区科协 2019年度部门预算公开报告
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2019-02-20 00:00    来源:财政局
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第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于部门收支总体预算情况说明

(二)关于部门收入总算情况说明

(三)关于部门支出总体预算情况说明

(四)关于财政拨款收支总体预算情况说明

(五)关于一般公共预算政拨款支出预算情况说明

(六)关于一般公共预算政拨款基本支出预算情况说明

(七)关于政府性基金预算支出情况说明

(八)关于财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

2.“三公”经费较上年增减变化原因等说明

3.“三公”经费按公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费、公务用车运行与维护费详细说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

(二)政府采购安排情况

(三)国有资产占用情况

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

第三部分  名词解释

第四部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分  部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算

六、一般公共预算政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算

八、财政”经费支出预算表

九、按政府预算支出经济科财政拔款基本支出算表

 

 

第一部分 部门基本情况

 

一、部门职能

(一)部门职能

1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

2、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文化素质。

3、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益。组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。

(二)部门职责

1、团结和动员科学技术工作者投身于科教兴国的伟大事业中,促进科学技术的繁荣发展,促进科学技术人才的成长的提高,促进科学技术与经济的结合,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
  2、组织科技工作者参政议政,参与我县科技政策法规的制定及重大事务的科学决策,民主监督工作。
  3、普及科学知识,传播科学思想和方法,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全县人民科学文化素质。
  4、加强科普组织网络建设,指导基层科协工作,壮大全县各类学会、研究会、农技协会队伍,对各类产业基地和专业示范户典型引导和管理。
  5、发挥科普主力军作用,开展继续教育和培训工作,办好农村致富技术函授大学,举办各类实用技术讲座和培训班,向农村传递短平快科技致富信息。
  6、表彰奖励优秀科技工作者,为部门举荐人才,向省市申报科普示范基地和科普先进个人。

二、机构设置及单位构成情况

乌海市海勃湾区科协是参照公务员法管理的事业单位,现有编制2人,在职实有人数2人,退休1人内设机构有:办公室。

按照2019年海勃湾区预算编制方案,我单位为一级预算单位,2019年预算仅为本级预算,与上年一致。

 

                            第二部分2019年度部门预算情况说明

 

一、关于2019年度预算收支增减变化情况说明

乌海市海勃湾区科协2019年部门预算总额为29.3万元,其来源全为财政拨款。主要用于单位保障单位正常运转、人员工资等支出。比2018年预算减少4.05万元,下降12.1%。减少的主要原因公务费减少

二、关于2019年度预算安排情况说明

(一)关于2019年度部门收支总体预算情况说明

单位2019年度收入安排总计29.3万元,支出总计29.3万元,与2018年度相比,收入总计减少4.05万元,下降12.1%;支出总计减少4.05万元,下降12.1%。减少的主要原因公务费减少

(二)关于2019年度部门收入总体算情况说明

单位2019年度收入安排合计29.3 万元,其中:财政拨款收入29.3万元,占100%

(三)关于2019年度部门支出总体预算情况说明

单位2019年度支出安排合计29.3万元,其中:基本支29.3万元,占100 %

(四)关于2019年度财政拨款收支总体预算情况说明

单位2019年度财政拨款安排收入总计29.3万元,支出总计29.3万元,与2018年度相比,收入减少4.05万元,下降12.1%;支出减少4.05万元,下降12.1%。减少的主要原因公务费减少

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说

单位2019年度一般公共预算财政拨款安排支出合计29.3万元,其中:基本支出29.3万元,占100%

2019年一般公共预算财政拨款安排支出用于以下方面(按支出功能分类类级科目划分)206(类)支出20.19万元,占支出的69%208(类)支出4.17万元,占支出的14%210(类)支出3.09万元,占支出的11%221(类)支出1.86万元,占支出的6%。

2019年一般公共预算财政拨支出具体使用安排情况(按支出功能分类项级科目划分)

1.206(类)07(款)01(项):2019年财政拨款预算数为20.19万元,主要用于基本支出。此项支出比上年预算增加6.13万元。

2. 208(类)05(款)01(项):2019年财政拨款预算数为0.21万元,主要用于退休人员工资。此项支出比上年预算增加0.21万元。

3.208(类)05(款)05(项):2019年财政拨款预算数为2.77万元,主要用于缴纳养老保险。此项支出比上年预算增加2.77万元。上年度此保险为0,均列支在本单位2060701。

4.208(类)05(款)06(项):2019年财政拨款预算数为1.11万元,主要用于缴纳职业年金。此项支出比上年预算增加1.11万元。上年度此保险为0,均列支在本单位2060701。

5.208(类)27(款)02(项):2019年财政拨款预算数为0.03万元,主要用于工伤保险补助。此项支出比上年预算增加0.03万元。上年度此保险为0,均列支在本单位2060701。

6.208(类)27(款)03(项):2019年财政拨款预算数为0.05万元,主要用于生育保险补助。此项支出比上年预算增加0.05万元。上年度此保险为0,均列支在本单位2060701。

7.210(类)11(款)01(项):2019年财政拨款预算数为2.49万元,主要用于在职人员医疗。此项支出比上年预算增加2.49万元。上年度此保险为0,均列支在本单位2060701。

8.210(类)11(款)02(项):2019年财政拨款预算数为0.6万元,主要用于退休人员医疗。此项支出比上年预算减少1.38万元。

9.221(类)02(款)01(项):2019年财政拨款预算数为1.86万元,主要用于住房公积金。此项支出比上年预算增加0.84万元。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

1按部门预算支出经济分类科目划分

单位2019年度一般公共预算财政拨款基支出29.3万元,其中:人员经费25.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费住房公积金、离退休费等,较上年增加4.07万元,增长19.3%主要原因是:人员工资变动;公用经费4.19万元,主要包括:办公费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等,较上年增加1.88万元,增长81%主要原因是:人员工资变动及新增一名工作人员。

2按政府预算支出经济分类科目划分

2019年度部门一般公共预算财政拨款基本支出29.3万元,主要包括:科学技术支出20.19万元、社会保障和就业支出4.17万元、卫生健康支出3.09万元、 住房保障支出1.86万元

(七)关于2019年度政府性基金预算支出情况说明

单位2019年度政府性基金预算支出为0,与2018年一致。

(八)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说

1、“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

单位2019年度财政拨款“三公”经费预算为1.86万元,其中:因公出国(境)费支出预算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出预算为1.86万元;公务接待费支出预算为0元。

2、“三公”经费较上年增减变化原因说明

2019年度财政拨款“三公”经费支出预算与2018年相比,无变化。

3、“三公”经费财政拨款支出算具体情况说明

因公出国(境)费支出为零。与上年保持一致。

公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,与上年保持一致。公务用车运行维护费支出1.86万元,主要用于车辆日常维修及养护。较上年无变化。财政拨款开支的公务用车保有量为1

三、其他重要事项的情况说明

()机关运行经费支出情况

单位2019年度机关运行经费财政拨款预算安排4.19万元,比2018年增加1.88万元,增长81 %主要原因是:人员工资变动及新增一名工作人员。

()政府采购支出情况

单位2019年度政府采购支出预算支出为零,与2018年一致。

()国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本部门共有车辆2辆,与上年相比持平其中:一般公务用车1辆,与上年相比持平;其他用车1辆,其他用车主要用于日常科普宣传用车

(四)重点项目预算绩效管理工作开展情况

     2019年我单位无项目预算,未编制绩效。


第三部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

()年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定

()年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项日支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王晶         联系电话:0473-2059577

 

乌海市海勃湾区科协2019年度部门预算公开报表.xls



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