海勃湾区医疗保障局“双随机、一公开”

抽查工作指引

本工作指引适用于海勃湾区医疗保障局组织开展“双随机，一公开”抽查事项的现场检查，依法展开对定点医药机构医保基金管理以及使用情况的监督检查。

一、抽查事项

对海勃湾辖区定点医药机构医保基金使用管理情况的监督检查。

二、检查流程

(一)检查准备。通过“双随机、一公开”监管工作平台从检查对象名录库和执法检査人员名录库中，随机抽取检查对象和执法检査人员，并进行随机匹配。

(二)现场检查。现场检査人员不得少于2人，并应当主动出示行政执法证件，向检查对象发放检查告知书，告知配合检查的相关要求，规范做好检查记录。检查事项全部完成后，要求被检査对象在检査表上签字盖章予以确认。现场检应进行全过程执法记录。

(三)结果认定。检查结果的类型包括:未发现问题、发现问题已责令改正、不配合检查情节严重、发现问题待后续处理。

1.通过对此次抽查所匹配的抽查事项的检查，未发现违反本指引所列法律法规的，可认定为“未发现问题”

2.对检查发现的违反本指引所列法律法规的行为，通过指导、提示、告诚等方式要求企业当场改正，且已当场改正的，可认定为“发现问题已责令改正”

3.有以下情形之一的，可认定为“不配合检査情节严重”：

(1)拒绝检查人员或其委托的专业机构进入被检查场所的；

(2)拒绝向检査人员或其委托的专业机构提供相关材料的;

(3)其他阻扰、妨碍检査工作的行为，致使检工作无法正常进行的。

4.对检查发现的违反本指引所列法律法规的行为，不能通过指导、提示、告诚等方式现场纠正，需进一步调查处理的，可认定为“发现问题待后续处理”。经进一步调查确定没有问题的，将检查结果修改为“未发现问题”。经进一步调査，确实存在违反本指引所列法律法规的行为，且通过立案调查等方式进行了处理的，检査结果不变。

三、检查内容。抽查检查人员实施现场检查时，依据乌海市医疗保障局与各定点医药机构签订的医保协议及《医疗保障基金使用监督管理条例》，《内蒙古自治区医疗保障基金使用监督管理办法》，《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》，《零售药店医疗保障定点管理暂行办法》等相关法律法规进行检查，主要对海勃湾辖区定点医院、门诊、零售药店加强行业自律、规范医药服务行为等方面的监督检查，进一步引导依法、合理使用医疗保障基金。

四、审核公示。按照“谁检査，谁录入，谁公示”的原则检査工作结束之日起20个工作日内，将抽査情况及处理结果录入安徽省“双随机、一公开”监管工作平台。

海勃湾区医疗保障局

2023年3月2日